W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła jedynie pożyczkę na wyprzedzające finansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Modernizacja dróg w gminie Pilawa” w wysokości 396.941 zł, która została zrefundowana ze środków unijnych oraz pożyczkę z WFOŚ i GW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gocław w wysokości 300.000 zł, pozostałe przychody stanowiły wolne środki z roku 2016.
Wśród dochodów bieżących, największą pozycję stanowią dochody z podatków i opłat (15.925.708,03zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (14.490.923,07 zł), w tym subwencja ogólna 11.660.248 zł ( z czego część oświatowa wynosi 11.038,185 zł). Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 8.500.449,00 zł, a podatku od nieruchomości- 5.235.943,85 zł.
Wydatki na wysokim poziomie
Wydatki na zadania bieżące wyniosły 38.871.575,30 zł, natomiast na zadania inwestycyjne 8.519.444,28. Jak zawsze największy wydatek z budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, które łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą wyniosły16.443.163,94 tj. 35% wydatków całego budżetu. Biorąc pod uwagę kwotę subwencji w wysokości 11.038.185 zł, to widzimy, że do zadań oświatowych w 2017 roku ze środków własnych gmina dołożyła 5.404.978,94 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 14.708.227,19 zł, co stanowi 31% ogólnych wydatków budżetu, na administracje 3.355.550,32 zł, na kulturę fizyczną i sport- 1.000.266,05 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową kwotę 692.993,17 zł, na ochronę zdrowia 160.467,50, na kulturę 696.155 zł plus 210.000 zł na działalność biblioteki publicznej wraz z filiami.
Miliony na inwestycje
Z zadań inwestycyjnych w minionym roku zrealizowano budowę wodociągu w Łucznicy (33.228,75 zł), w Niesadnej „Na Gory”(142.158,31), Łucznicy (14.786,03), Puznówce (19.675,22), przebudowano odcinek sieci kanalizacyjnej i deszczowej w Pilawie (14.786,03). Wykonano modernizacją kotłowni w gminie Pilawa poprzez wymianę pieców u mieszkańców indywidualnych z dofinansowaniem UE (133.711,32 zł).
Z robót drogowych, oprócz bieżącego utrzymania dróg wykonano dokumentację na budowę chodnika i ścieżki pieszo rowerowej na ulicy Letniskowej w Pilawie (49.440), budowę chodnika przy gimnazjum w Pilawie (84.018,30), ciągu pieszo rowerowego na ulicy Wyszyńskiego – dokumentacja (8000), budowę części ulic na osiedlu Wrzosowa (1.016..456,64), budowa chodnika od kościoła do szkoły w Gocławiu (97.462,74), przebudowę drogi gminnej Gocław-Kalonka (354.888,19), drogę w Jaźwinach (208.812,16), budowę drogi od Trąbek do Wygody (44.000), przebudowa przepustu w Gocławiu (15.682,68), utwardzenie terenu przy szkole w Puznówce (65.149,80), budowę dróg w gminie Pilawa, projekt unijny (811.593,13),
utwardzenie terenu obok OSP w Pilawie (11.808), ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie – I etap – (400.000), wykupiono grunty za 272.787 zł, w tym teren przed dworcem PKP w Pilawie, przebudowano wjazd na teren parku Hordliczki w Trąbkach (34.565,25), wykonano projekt modernizacji strażnicy w Puznówce (9.814 wewnątrz budynku). Z innych wydatków inwestycyjnych warto zaznaczyć zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gocław (682.113,00 zł), zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP, w tym dla Gocławia (62.770), wykonano projekt rozbudowy szkoły w Gocławiu (119.310),
urządzono pracownię komputerową w Pilawie (100.910) w ramach projektu unijnego, zrealizowana została budowa oświetlenia ulicznego w gminie (76.537,12). I etap zagospodarowania przestrzeni publicznej w Puznówce kosztował 48.280,81 zł. Budowa skateparku i boiska do piłki plażowej to wydatek rzędu 360.214,66 zł, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pilawa – 800.640,76. W dziale „kultura” też inwestowano w ub. roku duże kwoty pieniężne, m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy (52.661,86), rozbudowa MGOK w Pilawie (1.935.867,15), zakup instrumentów dla orkiestry w Trąbkach (8.500), zakup instrumentu dla orkiestry z Pilawy (5.045), zakup pieca ceramicznego dla MGOK (10.300), rewitalizacja terenów zabytkowych w Trąbkach (19.19.065).
Na działania związane z kulturą fizyczną wydatkowano w 2017 roku 1.000.266,05 zł., a tym budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach (560.957,57), modernizacja budynku siłowni w Lipówkach (22.000), budowa siłowni zewnętrznej w Kalonce (12.300), zakup traktorka kosiarki w Lipówkach (15.199), 2 wiat na boisko sportowe w Trąbkach (13.860), szatni na boisko w Gocławiu i Lipowkach (36.950). Dla klubów sportowych przyznano dotacje w wysokości 235.000. Część zadań była realizowana w ramach funduszu soleckiego, na kwotę 210.247,97. Z wykonania budżetu za 2017 rok wynika, ze realizacja wydatków kształtuje się na poziomie 88,58% planu. - Cieszę się, że obok bieżącej działalności, którą realizowaliśmy bez zakłóceń, tak wiele inwestycji udało się zaplanować i zrealizować, a te dwa duże zadania realizowane przy udziale środków unijnych, których realizacja rozpoczęła się w roku ubiegłym, zgodnie z zawartymi umowami, zakończą się w roku 2018 - mówiła burmistrz A. Łubian. Podziękowała też radnym za współpracę dla dobra gminy i jej mieszkańców, a pracownikom urzędu, kierownikom jednostek samorządowych i ich pracownikom „za zaangażowanie I odpowiedzialność w realizacji nałożonych zadań oraz naprawdę dobrą współpracę i zrozumienie, nawet najtrudniejszych problemów i udzielane wsparcie”.
- Dziękuję za współpracę wszystkim, z którymi przyszło mi podejmować działania i realizować ten budżet - spuentowała. Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęte zostało brawami, a głosowanie nad absolutorium było zwykłą formalnością. Potem burmistrz Albina Łubian obdarowana została naręczem kwiatów, popłynęły gratulacje i podziękowania.
.jpg)
.jpg)
Na podst. inf. UM
WJ/Garwolin/DJ
Kwiecień 2024
